| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.3.4/1655 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำตรายาง 16 ดวง |
| วันที่ต้องใช้ | 26 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620483 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000069 จำนวนเงิน : 2,990 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.พ. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 16 ดวง กองทรัพยากรบุคคล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 16 ดวง กองทรัพยากรบุคคล |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050821 จำนวนเงิน : 2,990 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ก.พ. 2562 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,990 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2144 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,990 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2562 |