เลขที่หนังสือ	ที่ สศ.มข. 052/2564
วันที่	1 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานพระราชทานปริญญาบัตร 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650287

#650287-1 - จ้างเหมางาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000034 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030095 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2564	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 85,000.00		1.ร้าน ศิวภัทร = 20,000.- บาท 2.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 40,000.- บาท 3.น.ส.กมลรตวรรณ มัครมย์ = 25,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1.ร้าน ศิวภัทร = 20,000.- บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 06 2.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 40,000.- บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 03 3.น.ส.กมลรตวรรณ มัครมย์ = 25,000.- บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 04
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.ร้าน ศิวภัทร = 20,000.- บาท 01RE6503/000065 2.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 40,000.- บาท 01RE6503/000066 3.น.ส.กมลรตวรรณ มัครมย์ = 25,000.- บาท 01RE6503/000067
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	จ่ายเงินคืนสมาคมศิษย์เก่า มข. 1.ร้าน ศิวภัทร = 20,000.- บาท .2.2/16453 2.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 40,000.- บาท .2.2/16454 3.น.ส.กมลรตวรรณ มัครมย์ = 25,000.- บาท .2.2/16452

#650287-2 - จ้างเหมาระบบแสง สี เสียง ในพิธีสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000035 จำนวนเงิน : 86,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030096 จำนวนเงิน : 86,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2564	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธนันชัย ศรีบอย จำนวนเงิน : 86,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000122	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16861 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 86,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2564

#650287-3 - ตกแต่งสถานที่ ในพิธีสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000036 จำนวนเงิน : 50,300.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030097 จำนวนเงิน : 50,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2564	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 50,300.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000068	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16858 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,300	วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2564	จ่ายเงินคืนนายกสมาคมศิษย์เก่ามข.

#650287-4 - ซื้อช่อดอกไม้ และดอกไม้ติดเสื้้้้อ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000037 จำนวนเงิน : 17,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030098 จำนวนเงิน : 17,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2564	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกิตติชัย หัสนัย จำนวนเงิน : 17,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000070	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16451 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2564	จ่ายเงินคืนสมาคมศิษย์เก่า มข.