| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2765 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถบัส 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650295 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000054 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2564 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 ธค. 64 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 ธค. 64 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030119 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2564 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปรอ์ต จำนวนเงิน : 20,000 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 ธค. 64 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2564 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 ธค. 64 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2564 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 ธค. 64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000038 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2564 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 ธค. 64 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16328 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ธ.ค. 2564 |