| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.2.2/15205 |
|---|---|
| วันที่ | 22 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฎบัติงานโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีราคามาตรฐาน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650306 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000031 จำนวนเงิน : 270,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127061 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030091 จำนวนเงิน : 270,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2564 |
010200-127061 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 4 ราย จำนวนเงิน : 270,000.00 |
1.นายวิศรุต พลเรือง = 90,000.00 บาท 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม = 60,000.00 บาท 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ = 60,000.00 บาท 4.น.ส.อัญชลี คามนา = 60,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 30 ธ.ค.64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/3 1.นายวิศรุต พลเรือง ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6504/000095 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6504/000093 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6504/000096 4.น.ส.อัญชลี คามนา ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6504/000091 งวด 2/3 1.นายวิศรุต พลเรือง ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6505/000116 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6505/000119 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6505/000118 4.น.ส.อัญชลี คามนา ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6505/000120 งวด 3/3 1.นายวิศรุต พลเรือง ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6506/000077 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6506/000079 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6506/000081 4.น.ส.อัญชลี คามนา ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6506/000080 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) 1.นายวิศรุต พลเรือง เบิก 30,000.- บาท .2.2/3508 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม เบิก 20,000.- บาท .2.2/3507 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ เบิก 20,000.- บาท .2.2/3509 4.น.ส.อัญชลี คามนา เบิก 20,000.- บาท .2.2/3506 งวด 2/3 1.นายวิศรุต พลเรือง เบิก 30,000.- บาท .2.2/2485 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม เบิก 20,000.- บาท .2.2/2483 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ เบิก 20,000.- บาท .2.2/2482 4.น.ส.อัญชลี คามนา เบิก 20,000.- บาท .2.2/2484 งวด 1/3 1.นายวิศรุต พลเรือง เบิก 30,000.- บาท .2.2/903 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม เบิก 20,000.- บาท .2.2/902 3.นายณัฐศักดิ์ สุนันทะ เบิก 20,000.- บาท .2.2/904 4.น.ส.อัญชลี คามนา เบิก 20,000.- บาท .2.2/905 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000203 จำนวนเงิน : 270,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127061 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061154 จำนวนเงิน : 270,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010200-127061 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 270,000.00 |
1.นายวิศรุต พลเรือง = 90,000.- บาท 2.นายสัตยา ชานนท์ = 60,000.- บาท 3.นายราชัณย์ ชัยปลื้ม = 60,000.- บาท 4.นางสาวอัญชลี คามนา = 60,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
ส่วมอบงานทุกสิ้นเดือน ระยะเวลา1เมย65 ถึง 30มิย65 01PO6507/000009 นายวิศรุต พลเรือง 01PO6507/000018 นายสัตยา ชานนท์ 01PO6507/000016 นายราชัณย์ ชัยปลื้ม 01PO6507/000017 นางสาวอัญชลี คามนา |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |