| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/5314 |
|---|---|
| วันที่ | 30 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามซอฟท์บอล |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650307 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16255 จำนวนเงิน : 499,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ธ.ค. 2564 |
01PR6504/000011 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126985 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040157 จำนวนเงิน : 477,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ม.ค. 2565 |
010000-126985 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 477,000.00 |
สธ.22/2565 ลว. 14 ม.ค.65 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มี.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.พ. 2565 |
งวด 1/2 เลขที่ใบส่งมอบงาน 013/2565 ลว. 2 ก.พ.65 งวด 2/2 เลขที่ใบส่งมอบงาน 021/2565 ลว. 15 มี.ค.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000044 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2565 |
งวด 1/2 01RE6505/000044 งวด 2/2 01RE6506/000099 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/559 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 286,200.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2565 |
งวด 1/2 อว 660201.1.5.2/559 ลว. 3 ก.พ.65 เลขรับกองคลัง 2648 งวด 2/2 อว 660201.1.5.2/1111 ลว. 16 มี.ค.65 เลขรับกองคลัง 5817 |