เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/2696
วันที่	29 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650309

#650309-1 - จัดวื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000066 จำนวนเงิน : 41,759	วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2564	ซองสีน้ำตาล เอ4 ไม่ขยายข้าง กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ซองสีน้ำตาล เอ4 ไม่ขยายข้าง กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030153 จำนวนเงิน : 41,759.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2564	010000-125031
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน พีทีซัพพลาย จำนวนเงิน : 41,759		ซองสีน้ำตาล เอ4 ไม่ขยายข้าง กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2564	ซองสีน้ำตาล เอ4 ไม่ขยายข้าง กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2564	ซองสีน้ำตาล เอ4 ไม่ขยายข้าง กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000100	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2564	ซองสีน้ำตาล เอ4 ไม่ขยายข้าง กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16769 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,759	วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2564

#650309-2 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000064 จำนวนเงิน : 2,300	วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2564	สาย USB
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		สาย USB
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030152 จำนวนเงิน : 2,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2564	010000-125031
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์คาส์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 2,300		สาย USB
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564	สาย USB
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564	สาย USB
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000220	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2564	สาย USB
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,300	วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2565