| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.2/1611 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ 2.ติดตั้งไฟฟ้า 3.รักษาความปลอดภัย 4.ทำความสะอาด |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650313 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000053 จำนวนเงิน : 83,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030114 จำนวนเงิน : 83,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2564 |
01000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 83,000.00 |
รายการที่1,2 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ และติดตั้งไฟฟ้า = นางสาวภูริตา สวัสดิพรพัลล ยอดเงิน 38,000.00 บาท รายการที่3 รักษาความปลอดภัย = นายสัญญา แพงมา ยอดเงิน 25,000.00 บาท รายการที่4 จ้างเหมาทำความสะอาด = นางสาวอารยา อุดรโสม ยอดเงิน 20,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2564 |
รายการที่1,2 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ และติดตั้งไฟฟ้า = ใบส่งมอบงาน เล่มที่001 เลขที่054 รายการที่3 จ้างรักษาความปลอดภัย = ใบส่งมอบงาน เล่มที่- เลขที่028 รายการที่4 จ้างเหมาทำความสะอาด = ใบส่งมอบงาน เล่มที่002 เลขที่081 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2564 |
1.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ และ 2.ติดตั้งไฟฟ้า = 01RE6503/000105 3.รักษาความปลอดภัย = 01RE6503/000274 4. จ้างเหมาทำความสะอาด = 01RE6503/000103 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
นางสาวภูริตา สวัสดิพรพัลล ยอดเงิน 38,000.00 บาท .2.2/16784 นายสัญญา แพงมา ยอดเงิน 25,000.00 บาท .2.2/16795 นางสาวอารยา อุดรโสม ยอดเงิน 20,000.00 บาท .2.2/16797 |