| เลขที่หนังสือ | อว 660203/2323 |
|---|---|
| วันที่ | 16 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | ค่าของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 31 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650319 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000111 จำนวนเงิน : 62,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127124 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030404 จำนวนเงิน : 62,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2564 |
010000-127124 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 62,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16765 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2564 |