| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1353 |
|---|---|
| วันที่ | 30 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซักเสื้อเอี๊ยม 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650327 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6504/000025 จำนวนเงิน : 9,960.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040198 จำนวนเงิน : 9,960.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางรัญชลภัส ตรีศาสตร์ จำนวนเงิน : 9,960 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.พ. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6504/000201 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2097 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,960 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2565 |