| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.12/587 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | 1.จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 2 ตัว 2.ไมค์สาย 4 ตัว 3.ไมโครเอสดีการ์ด 1 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650330 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000081 จำนวนเงิน : 17,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030174 จำนวนเงิน : 17,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2564 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 10,680 |
หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 10,680 บาท หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 5960 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000058 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2565 |
หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 10,680 บาท 01RE6504/000058 หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 5960 บาท 01RE6504/000107 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/587 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,680 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2565 |
หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 10,680 บาท .2.2/587 หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 5960 บาท .2.2/913 |