| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1858 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดี 14 ช่อ 2.ค่าจ้างเหมาการแสดง 1 งาน 3.ค่าจ้างเหมาเช่าชุดแต่งกาย 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650333 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000084 จำนวนเงิน : 10,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030193 จำนวนเงิน : 10,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2564 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายพัชร หลวงแก้ว จำนวนเงิน : 10,500 |
039-5/65010334 นายพัชร หลวงแก้ว 8000 บาท นายรันดร แก้วดวงดี 2500 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2564 |
นายพัชร หลวงแก้ว 8000 บาท นายรันดร แก้วดวงดี 2500 บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2564 |
นายพัชร หลวงแก้ว 8000 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 001 นายรันดร แก้วดวงดี 2500 บาท เลขที่ 6 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000110 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2564 |
นายพัชร หลวงแก้ว 8000 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 001 01RE6503/000110 นายรันดร แก้วดวงดี 2500 บาท เลขที่ 6 01RE6503/000111 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
นายพัชร หลวงแก้ว 8000 บาท .2.2/16778 นายรันดร แก้วดวงดี 2500 บาท .2.2/16789 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000087 จำนวนเงิน : 7,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030192 จำนวนเงิน : 7,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2564 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านต้นสน ฟลอริสท์ จำนวนเงิน : 7,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 33 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000112 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16766 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2564 |