| เลขที่หนังสือ | อว 660203/2416 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อ IPAD และอุปกรณ์เสริมสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650339 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000119 จำนวนเงิน : 109,070.01 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127124 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030471 จำนวนเงิน : 109,070.01 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2564 |
010000-127124 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 109,070 |
01PO6503/000027 ลว.16 ธันวาคม 2564 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2564 |
01PO6503/000027 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2564 |
01PO6504/000008 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1362 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 109,070 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565 |