เลขที่หนังสืออว 660201.1.5.1/5534
วันที่14 ธ.ค. 2564
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย 105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ต้องใช้17 ม.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบจารุ ธีระสาร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650362


#650362-1 - ปรับปรุงถนนสาย 105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/494

จำนวนเงิน : 10,887,250.00

วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2565

01PR6504/000151
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 วิธีคัดเลือก
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126963

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040990

จำนวนเงิน : 7,770,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2565

010000-126963
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรศิริขอนแก่นก่อสร้าง

จำนวนเงิน : 7,770,000.00

สธ.30/2565
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ต.ค. 2565

6 งวด
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

งวด 1-2/6 ส่งมอบงานวันที่ 25 เม.ย.65 เลขที่ พ 040/2565
งวด 3-4/6 ส่งมอบงานวันที่ 13 มิ.ย.65 เลขที่ พ 054/2565
งวด 5/6 ส่งมอบงานวันที่ 1 ก.ค.65 เลขที่ พ 059/2565
งวด 6/6 ส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ย.65 เลขที่ พ 084/2565
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

งวด 1-2/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6508/000059 ลว. 3 พ.ค.65
งวด 3-4/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6509/000102 ลว. 13 มิ.ย.65
งวด 5/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6510/000105 ลว. 8 ก.ค.65
งวด 6/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6510/000105 ลว. 20 ก.ย.65
01RE6512/000336 = 777,000.00 บาท
01RE6512/000342 = 500,000.00 บาท
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

งวด 1-2/6 อว 660201.1.5.2/1767 ลว. 5 พ.ค.65 เลขรับกองคลัง 9689
งวด 3-4/6 อว 660201.1.5.2/2360 ลว. 16 มิ.ย.65 เลขรับกองคลัง
งวด 5/6 อว 660201.1.5.2/2779 ลว. 12 ก.ค.65 เลขรับกองคลัง 15191
งวด 6/6 อว 660201.1.5.2/3865 ลว. 20 ก.ค.65 เลขรับกองคลัง 22521