| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/5534 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย 105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650362 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/494 จำนวนเงิน : 10,887,250.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2565 |
01PR6504/000151 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126963 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040990 จำนวนเงิน : 7,770,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2565 |
010000-126963 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 7,770,000.00 |
สธ.30/2565 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ต.ค. 2565 |
6 งวด | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1-2/6 ส่งมอบงานวันที่ 25 เม.ย.65 เลขที่ พ 040/2565 งวด 3-4/6 ส่งมอบงานวันที่ 13 มิ.ย.65 เลขที่ พ 054/2565 งวด 5/6 ส่งมอบงานวันที่ 1 ก.ค.65 เลขที่ พ 059/2565 งวด 6/6 ส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ย.65 เลขที่ พ 084/2565 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1-2/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6508/000059 ลว. 3 พ.ค.65 งวด 3-4/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6509/000102 ลว. 13 มิ.ย.65 งวด 5/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6510/000105 ลว. 8 ก.ค.65 งวด 6/6 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6510/000105 ลว. 20 ก.ย.65 01RE6512/000336 = 777,000.00 บาท 01RE6512/000342 = 500,000.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1-2/6 อว 660201.1.5.2/1767 ลว. 5 พ.ค.65 เลขรับกองคลัง 9689 งวด 3-4/6 อว 660201.1.5.2/2360 ลว. 16 มิ.ย.65 เลขรับกองคลัง งวด 5/6 อว 660201.1.5.2/2779 ลว. 12 ก.ค.65 เลขรับกองคลัง 15191 งวด 6/6 อว 660201.1.5.2/3865 ลว. 20 ก.ค.65 เลขรับกองคลัง 22521 |