| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/16416 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650370 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000133 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030618 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ธ.ค. 2564 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2565 |
01PO6503/000049 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 มกราคม 2565 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 มีนาคม 2565 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/3 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6504/000051 งวด 2/3 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6505/000051 งวด 3/3 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6506/000057 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/3 .2.2/989 01U65041140 งวด 2/3 .2.2/2374 งวด 1/3 .2.2/3719 |