| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/632 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | หญ้าเทียม 18 ตารางเมตร |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650371 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000139 จำนวนเงิน : 1,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030623 จำนวนเงิน : 1,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ธ.ค. 2564 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านเพื่อนจัดสวน จำนวนเงิน : 1,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/336 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ม.ค. 2565 |