เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6/2906
วันที่	21 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ต้องใช้	21 ม.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650375

#650375-1 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 (เสื้อนักศึกษาใหม่ 8,500 ตัว)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/5250 ลว 27 เมย.65 01PR6505/000050 จำนวนเงิน : 1,347,250	วันที่ของรายงานฯ : 27 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.2 วิธีคัดเลือก		ม.56(1) (ข)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127095 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120126 จำนวนเงิน : 1,347,250	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 1,224,000		สธ. 54/2565 ลว 2 มิย.2565
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000177	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11980 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,224,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2565	01U65121729

#650375-2 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 (เสื้อพื้นเมืองใหม่ 8,500 ตัว)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/5250 ลว 27 เมย.2565 01PR6507/000120 จำนวนเงิน : 1,615,000	วันที่ของรายงานฯ : 27 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127095 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120293 จำนวนเงิน : 1,615,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 1,207,000		สธ. 55/2565
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565	ได้รับค่าปรับเป้น 0 ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000179	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11999 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,207,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2565

#650375-3 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 (เสื้อคณะทำงาน 1,500 ตัว)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/5250 ลว 27 เมย.2565 จำนวนเงิน : 237,750	วันที่ของรายงานฯ : 27 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127095 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120294 จำนวนเงิน : 237,750	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 217,500		สธ. 56/2565 ลว 2 มิย.2565
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565	ได้ค่าปรับเป็น 0 ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000176	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/11979 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 217,500	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2565