| เลขที่หนังสือ | อว 660101.1/117 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | Ipod 1500 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650378 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000164 จำนวนเงิน : 248,775.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030883 จำนวนเงิน : 248,775.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ธ.ค. 2564 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอเดีย ดิฟเฟอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 248,775 |
01PO6504/000005 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2565 |
01PO6504/000005 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2565 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000085 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1368 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 248,775 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565 |
039-5/65010266 |