| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2/1624 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดทำตรายาง 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620494 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000026 จำนวนเงิน : 970 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060267 จำนวนเงิน : 970 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2562 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอุดรซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 970 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000059 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2472 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 970 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2562 |