เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.3/5650
วันที่	17 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	25 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650384

#650384-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000169 จำนวนเงิน : 15,720	วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030920 จำนวนเงิน : 15,720	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2564	010000-126955
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 15,720
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ก.พ. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE66505/000171	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3236 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,720	วันที่เบิกจ่าย : 10 มี.ค. 2565

#650384-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000166 จำนวนเงิน : 2,717.80	วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030920 จำนวนเงิน : 2,717.80	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2564	010000-126955
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 2,717.80
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.พ. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000166	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/3235 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,717.80	วันที่เบิกจ่าย : 10 มี.ค. 2565	01F65030920