| เลขที่หนังสือ | อว 660201.5/5761 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ของที่ระลึก 100 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650385 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000168 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126950 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6503922 จำนวนเงิน : 25,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2564 |
010000-126950 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 25,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000275 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1091 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.พ. 2565 |