เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2/601
วันที่	20 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.ชุดของที่ระลึก 2.ถุงขยะ
วันที่ต้องใช้	24 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650386

#650386-1 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000161 จำนวนเงิน : 8,100	วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030886 จำนวนเงิน : 8,100.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ธ.ค. 2564	010000-11093
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด จำนวนเงิน : 8,100
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000028	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/436 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,100	วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2565

#650386-2 - ซื้อของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000157 จำนวนเงิน : 84,120	วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030887 จำนวนเงิน : 84,120.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ธ.ค. 2564	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 84,120		1. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 82,320.- บาท 2. นางโซติกา ศรีชัยตุง จำนวน 1,800.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564	1. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 82,320.- บาท เลขที่ VI16407654 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 82,320.- บาท 2. นางโซติกา ศรีชัยตุง จำนวน 1,800.- บาท เล่มที่ 01 เลขที่ 003 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 1,800 บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000029	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2564	1. 01RE6504/000030 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 82,320.- บาท เลขที่ VI16407654 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 82,320.- บาท 2.01RE6504/000029 นางโซติกา ศรีชัยตุง จำนวน 1,800.- บาท เล่มที่ 01 เลขที่ 003 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 1,800 บาท
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/439 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 82,320	วันที่เบิกจ่าย : 12 ม.ค. 2565	1. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 82,320.- บาท .2.2/439 2. นางโซติกา ศรีชัยตุง จำนวน 1,800.- บาท .2.2/437

#650386-3 - ซื้อของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000170 จำนวนเงิน : 27,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030921 จำนวนเงิน : 27,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2564	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : แอล เอ ไบซิเคิ้ล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ช็อป ขอนแก่น จำนวนเงิน : 27,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000024	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/438 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2565