| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1154 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.เสื่อพลาสติก 30 ผืน 2.เครื่องไทยธรรม 10 ชุด 3.ผ้าไตร 10 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650410 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000182 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127174 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030950 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ธ.ค. 2564 |
010000-127174 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 30,000.00 |
1.น.ส.ศิริพร เพียสม = 19,500.00 บาท 2.ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์ = 10,500.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ม.ค. 2565 |
1.น.ส.ศิริพร เพียสม เล่มที่ 1 เลขที่ 20 ลว. 21 ม.ค.65 2.ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์ เล่มที่ 2 เลขที่ 6 ลว. 21 ม.ค.65 01RE6504/000176 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.น.ส.ศิริพร เพียสม 01RE6504/000177 2.ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์ 01RE6504/000176 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.น.ส.ศิริพร เพียสม 039-5/65010449 .2.2/1414 2.ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์ .2.2/1505 |