เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/5837
วันที่	28 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ม.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650413

#650413-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000177 จำนวนเงิน : 26,824.90	วันที่ของรายงานฯ : 29 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040047 จำนวนเงิน : 7,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 7,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE66504/000104	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1365 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,400	วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565

#650413-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000177 จำนวนเงิน : 17,670	วันที่ของรายงานฯ : 4 ม.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 20010201 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040047 จำนวนเงิน : 17,670	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 17,670
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ก.พ. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000103	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1575 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,670	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.พ. 2565