| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.6/11072 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำตรายาง ใช้ในราชการ งานพัสดุ กองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620039 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000044 จำนวนเงิน : 3,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ต.ค. 2561 |
ศธ 0514.1.2.6/11072 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010151 จำนวนเงิน : 3,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 3,180 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000035 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11648 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,180 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ย. 2561 |