| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/2 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ปูนผสมสำเร็จ 3 คิว 2.เหล็กตะแกรง 1 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650429 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000024 จำนวนเงิน : 8,774.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040187 จำนวนเงิน : 8,774.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2565 |
010000-126960 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 8,774.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.พ. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000038 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1827 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,774 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2565 |