| เลขที่หนังสือ | อว 660201/571 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ธ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650434 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000195 จำนวนเงิน : 13,044.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040343 จำนวนเงิน : 13,044 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ม.ค. 2565 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด จำนวนเงิน : 13,044.00 |
1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 2. บริษัท เอก-ชัย อิสทริวิวชั่น ซิสเทม จำกัด |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ธ.ค. 2564 |
1. 01RE6504/000102 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 012501726003 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 2. 01RE6504/000101 บริษัท เอก-ชัย อิสทริวิวชั่น ซิสเทม จำกัด ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 004/2383,001/2163 ลงวันที่ 29,30 ธันวาคม 2564 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-65010363 1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด .2.2/769 2. บริษัท เอก-ชัย อิสทริวิวชั่น ซิสเทม จำกัด .2.2/768 |