เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.2.2/1740
วันที่	1 มี.ค. 2562
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 39 รายการ
วันที่ต้องใช้	5 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620500

#620500-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000015 จำนวนเงิน : 86,113.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 มี.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060172 จำนวนเงิน : 86,113	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มี.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 86,133.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000037	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2148 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 86,113	วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2562

#620500-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000016 จำนวนเงิน : 29,172.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 มี.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060173 จำนวนเงิน : 29,172	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มี.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 29,172.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000035	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2151 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,172	วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2562