| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/69 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.พ. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650444 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000059 จำนวนเงิน : 10,750.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040551 จำนวนเงิน : 10,750.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 10,750.00 |
บจก. ไทยพิพัฒน์อาร์ดแวร์ = 8,500.- บาท บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 2,250.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.พ. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.พ. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000015 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.พ. 2565 |
บจก. ไทยพิพัฒน์อาร์ดแวร์ = 8,500.- บาท 01RE6504/000249 บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 2,250.- บาท 01RE6505/000015 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1822 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2565 |
บจก. ไทยพิพัฒน์อาร์ดแวร์ = 8,500.- บาท .2.2/3032 บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 2,250.- บาท 2.2/1822 |