| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/40 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าปีใหม่ 6 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650446 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6504/000064 จำนวนเงิน : 9,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127129 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040569 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2565 |
010000-127129 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นส.วิไลวรรณ ผ่านบุตร จำนวนเงิน : 9,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6504/000205 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1440 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2565 |
036-5/65010415 |