| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/24 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650453 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000061 จำนวนเงิน : 670.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040553 จำนวนเงิน : 670.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2565 |
010026-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สติ๊กเกอร์ อาร์ท จำนวนเงิน : 670.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000189 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1510 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 670 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2565 |