| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/281 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาแรงงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุง นายวริต แก้วกล้า |
| วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650457 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000079 จำนวนเงิน : 21,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126970 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040647 จำนวนเงิน : 21,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2565 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวรุติ แก้วกล้า จำนวนเงิน : 21,600 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
งวดที่1ใบส่งมอบงานลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งวดที่2ใบส่งมอบงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 งวดที่3 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2565 |
งวดที่1 01RE6504/000211 3,600.- งวดที่2 01RE6505/000014 9,000.- งวดที่3 01RE6506/000003 9,000.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1695 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2565 |
งวดที่1/3 อว 660201.1.2.2/1695 งวดที่2/3 อว 660201.1.2.2/3038 งวดที่3/3 อว 660201.1.2.2/4444 |