| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.6.3/91 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าป้ายไวนิล 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650459 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000075 จำนวนเงิน : 10,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำป้ายไวนิล | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127081 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040591 จำนวนเงิน : 10,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2565 |
010000-127081 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 10,600 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 20 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000161 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1339 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565 |