| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/221 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดวื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650461 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000137 จำนวนเงิน : 23,374 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040973 จำนวนเงิน : 23,374.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2565 |
010000-126955 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก, ป.รุ่งเรืองพาณิชย์, หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เซียล 2556 จำนวนเงิน : 23,374 |
1. บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำนวน 600 บาท 2. ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวน 12,638.00 บาท 3. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เซียล 2556 จำนวน 10,130.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ม.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 ม.ค. 2565 |
1. บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 100987 2. ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ ใบส่งของ เล่มที่ 08 เลขที่ 15 3. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เซียล 2556 เลขที่ใบส่งของ DS01256502/129 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000242-244 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ม.ค. 2565 |
1. บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6504/000242 2. ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6504/000243 3. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เซียล 2556 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6504/000244 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำนวน 600 บาท .2.2/3230 (จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล) 2. ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวน 12,638.00 บาท .2.2/3232 3. หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เซียล 2556 จำนวน 10,130.00 บาท .2.2/3231 |