เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.1.2/295
วันที่	28 ก.พ. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	1.ชั้นวางเอกสาร 2.พัดลมตั้งโต๊ะ 3.โทรศัพท์ไร้สาย 4.เครื่องสแกนเนอร์
วันที่ต้องใช้	20 มี.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620503

#620503-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 1.ชั้นวางเอกสาร 2.โทรศัพท์ไร้สาย 3.พัดลมตั้งพื้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000029 จำนวนเงิน : 48,840	วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2562	รายการที่ 1-3
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060273 จำนวนเงิน : 13,940	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2562	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 13,940		รายการที่ 1-3
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 เม.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 23	วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000097	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3522 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,940	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2562

#620503-2 - 1.เครื่องสแกนเอกสาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000029 จำนวนเงิน : 29,900	วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060273 จำนวนเงิน : 34,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 29,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 เม.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3518 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,900	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2562