เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/264
วันที่	18 ม.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	1.น้ำกลั่น 12 ขวด 2.จารบี 2 ถัง
วันที่ต้องใช้	25 ม.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650474

#650474-1 - จารบี 2 ถัง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000096 จำนวนเงิน : 6,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040708 จำนวนเงิน : 6,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 6,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000197	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1573 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,500	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.พ. 2565

#650474-2 - น้ำกลั่น12ขวด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000097 จำนวนเงิน : 156.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040707 จำนวนเงิน : 156.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 156.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000200	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1574 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 156	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.พ. 2565