| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.16/143 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.พ. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650490 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000109 จำนวนเงิน : 12,150 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2565 |
ก๊อกอ่างล้างหน้าก้าปัด ท่อน้ำทิ้ง+ท่อชาร์ป |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ก๊อกอ่างล้างหน้าก้าปัด ท่อน้ำทิ้ง+ท่อชาร์ป |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040852 จำนวนเงิน : 12,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2565 |
010000-126954 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 12,150 |
ก๊อกอ่างล้างหน้าก้าปัด ท่อน้ำทิ้ง+ท่อชาร์ป |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2565 |
ก๊อกอ่างล้างหน้าก้าปัด ท่อน้ำทิ้ง+ท่อชาร์ป |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.พ. 2565 |
ก๊อกอ่างล้างหน้าก้าปัด ท่อน้ำทิ้ง+ท่อชาร์ป |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000103 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2565 |
ก๊อกอ่างล้างหน้าก้าปัด ท่อน้ำทิ้ง+ท่อชาร์ป |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2435 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.พ. 2565 |