เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/68
วันที่	20 ม.ค. 2565
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650497

#650497-1 - น้ำยาอเนกประสงคฺ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000119 จำนวนเงิน : 650.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127122 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040861 จำนวนเงิน : 650.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2565	010000-127122
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 650.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ก.พ. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000126	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.พ. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2626 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 650	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.พ. 2565

#650497-2 - ซื้อโคมไฟ,ขั้วหลอด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000120 จำนวนเงิน : 1,290.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127122 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040860 จำนวนเงิน : 1,290.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2565	010000-127122
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 1,290.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000128	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.พ. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2627 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,290	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.พ. 2565