| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.65/576 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620040 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000049 จำนวนเงิน : 15,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2561 |
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020062 จำนวนเงิน : 15,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 พ.ย. 2561 |
ใช้เงินของกองบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่มแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 15,300 |
01PO6202/000004 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
01PO6202/000004 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 60 |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000031 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิก 12 พย 61 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11895 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2561 |