| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/914 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ก.พ. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650551 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000029 จำนวนเงิน : 5,999 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.พ. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050235 จำนวนเงิน : 5,999.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2565 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.คอมเซเว่นจำกัด จก.(มหาชน) จำนวนเงิน : 5,999 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000224 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2565 |
จ่ายคืนนายมนูญ สุดใด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9683 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,999 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2565 |
จ่ายเงินคืนนายมนูญ สุดใด |