| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/329 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 19 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650575 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000084 จำนวนเงิน : 32,731.3 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2565 |
สายทองแดงหุ้มฉนวน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | สายทองแดงหุ้มฉนวน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050482 จำนวนเงิน : 32,731.3 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.พ. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 31,998.35 |
สายทองแดงหุ้มฉนวน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2565 |
สายทองแดงหุ้มฉนวน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2565 |
สายทองแดงหุ้มฉนวน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000167 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2565 |
สายทองแดงหุ้มฉนวน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3033 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,998.35 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 มี.ค. 2565 |