| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/388 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานวันนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.พ. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650595 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000101 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.พ. 2565 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่วันนักกิจกรรม |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตกแต่งสถานที่วันนักกิจกรรม | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050628 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2565 |
010000-127102 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 15,000 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่วันนักกิจกรรม | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.พ. 2565 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่วันนักกิจกรรม | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2/65 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2565 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่วันนักกิจกรรม |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000123 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2565 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่วันนักกิจกรรม |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2700 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.พ. 2565 |