เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/419
วันที่	17 ก.พ. 2565
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	21 มี.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650605

#650605-1 - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000125 จำนวนเงิน : 4,680.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126976 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060055 จำนวนเงิน : 8,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2565	010000-126976
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 8,300.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000124	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3958 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,960.00	วันที่เบิกจ่าย : 25 มี.ค. 2565

#650605-2 - ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000126 จำนวนเงิน : 6,010.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126976 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060052 จำนวนเงิน : 6,010.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2565	010000-126976
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,920.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000179	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4463 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,920	วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2565