เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/369
วันที่	11 ก.พ. 2565
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	21 มี.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650607

#650607-1 - ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000123 จำนวนเงิน : 7,510.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060047 จำนวนเงิน : 7,510.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 7,510.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000016	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4519 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,510	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650607-2 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000124 จำนวนเงิน : 1,920.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060048 จำนวนเงิน : 1,920.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 1,920.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000118	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4125 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,920	วันที่เบิกจ่าย : 29 มี.ค. 2565

#650607-3 - เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 23 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000023 จำนวนเงิน : 7,130.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090098 จำนวนเงิน : 7,130.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มิ.ย. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 7,130.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000156	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7850 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,130	วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2565