| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/214 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัทค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ำ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650612 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000134 จำนวนเงิน : 2,390 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050805 จำนวนเงิน : 2,390.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อิงเจ็ท จำนวนเงิน : 2,390 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มี.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 239 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.พ. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000199 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3567 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,390 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2565 |