| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/584 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650619 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13714 ลว. 19 ตค. 2564 จำนวนเงิน : 2,300,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120722 จำนวนเงิน : 2,300,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ย. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์ทคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 2,270,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.พ. 2565 |
สัญญาเลขที่ 8/2565 ลว. 19 พย.2564 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.พ. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000069 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.พ. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2565 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,270,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13714 ลว. 19 ตค. 2564 จำนวนเงิน : 3,300,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64......... จำนวนเงิน : 3,300,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2565 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท จัมป์อัพ จำกัด จำนวนเงิน : 3,200,000 |