| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/752 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจ่ายไฟโรงงานผลิตหน้ากาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 24 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650621 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/2778 จำนวนเงิน : 810,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2565 |
01PR6506/000114 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060598 จำนวนเงิน : 646,922.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2565 |
010000-125444 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เทค จำนวนเงิน : 646,922.00 |
ชี้แจง ส.ต.ง. เกิน 15% (20.20%) สธ.38/2565 หนังสือส่ง สตง. เลขที่ อว 660201.1.2.2/6233 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ค. 2565 |
งวด 1-2/2 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2025 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 646,922.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2565 |
เลขรับกองคลัง 10984 |