เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000166

จำนวนเงิน : 17,000

วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060034

จำนวนเงิน : 17,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด

จำนวนเงิน : 11,700

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------

วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000133

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4459

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,700

วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000012

จำนวนเงิน : 40,000

วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060083

จำนวนเงิน : 40,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด

จำนวนเงิน : 40,000

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 861

วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000033

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4751

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000

วันที่เบิกจ่าย : 12 เม.ย. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000013

จำนวนเงิน : 30,000

วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060084

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 21,800

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000122

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4069

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,800

วันที่เบิกจ่าย : 28 มี.ค. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000019

จำนวนเงิน : 29,500

วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060146

จำนวนเงิน : 29,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์

จำนวนเงิน : 24,460

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000114

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4065

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,460

วันที่เบิกจ่าย : 28 มี.ค. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000018

จำนวนเงิน : 100,000

วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060148

จำนวนเงิน : 100,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 72,840

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000032

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4750

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,840

วันที่เบิกจ่าย : 12 เม.ย. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000020

จำนวนเงิน : 19,500

วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060144

จำนวนเงิน : 19,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 19,500

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000168

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4461

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,500

วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000009

จำนวนเงิน : 6,000

วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060149

จำนวนเงิน : 6,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 6,000

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000152

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4682

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000

วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000008

จำนวนเงิน : 13,500

วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060145

จำนวนเงิน : 13,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์

จำนวนเงิน : 13,500

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000113

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4066

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,500

วันที่เบิกจ่าย : 28 มี.ค. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000047

จำนวนเงิน : 5,000

วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060283

จำนวนเงิน : 5,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 4,800

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000151

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4458

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,800

วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000133

จำนวนเงิน : 80,000

วันที่ของรายงานฯ : 18 มี.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060683

จำนวนเงิน : 80,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด

จำนวนเงิน : 34,000

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000102

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6347

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,000

วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000075

จำนวนเงิน : 15,000

วันที่ของรายงานฯ : 21 เม.ย. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070554

จำนวนเงิน : 15,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด

จำนวนเงิน : 14,970

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE66508/000080

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6349

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,970

วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000000

จำนวนเงิน : 50,000

วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080027

จำนวนเงิน : 50,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทรีนีตี้อินสตรูเม้น จำกัด

จำนวนเงิน : 41,730

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000120

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8793

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,730

วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ค. 2565

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000001

จำนวนเงิน : 75,000

วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ค. 2565

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080026

จำนวนเงิน : 75,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2565

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทรีนีตี้อินสตรูเม้น จำกัด

จำนวนเงิน : 40,446

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000220

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ค. 2565

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7157

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,446.00

วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2565