เลขที่หนังสือ	อว 660201/559
วันที่	2 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ 4-12 และ 14-15
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650624

#650624-1 - ซื้อเก้าอี้ไม้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000140 จำนวนเงิน : 45,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050799 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โต๊ะโอ จำนวนเงิน : 45,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000229	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11664 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565	01U65121027

#650624-2 - ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000141 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050828 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 51,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000111	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4464 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,500	วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2565

#650624-3 - ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000058 จำนวนเงิน : 95,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060336 จำนวนเงิน : 95,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 89,900.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000123	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5740 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 89,900	วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ค. 2565

#650624-4 - ซื้อเครื่องตัดหญ้าพ่วงรถแทรคเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000059 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060334 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.คูโบต้าชัยศิริขอนแก่น จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000161	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4524 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650624-5 - เก้าอี้สำนักงาน กองสื่อสาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000137 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060371 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 860	วันที่ส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000190	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4528 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650624-6 - ซื้อเครื่องเจียร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000086 จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060474 จำนวนเงิน : 4,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 4,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000192	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4515 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650624-7 - เก้าอี้สำนักงาน กองจัดการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000098 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060558 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 860	วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000162	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4523 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650624-8 - โทรศัพท์ไร้สาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000138 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060559 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 7,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000096	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5430 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,900.00	วันที่เบิกจ่าย : 2 พ.ค. 2565

#650624-9 - ซื้อเก้าอี้ กองพัฒนานศ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000115 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060609 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 60,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 860	วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000187	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4517 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650624-10 - ซื้อ loadbuster

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000090 จำนวนเงิน : 100,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 เม.ย. 2565	ยกเลิก
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070761 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 เม.ย. 2565	0100000-125386