เลขที่หนังสือ	อว 660201/559
วันที่	2 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการที่ 56 และ 83-87 และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รายการที่ 88
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650625

#650625-1 - รายการที่86 ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000159 จำนวนเงิน : 130,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 130,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส จำนวนเงิน : 130,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565	01PO6507/000006
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 21 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000101	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.2.2/5513 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 130,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2565

#650625-2 - รายการที่ 56 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000192 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061115 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอ แฮฟ ซีพียู จำกัด จำนวนเงิน : 99,560		ใบสั่งซื้อเลขที่ 01PO6510/000002 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2565	ใบสั่งซื้อเลขที่ 01PO6510/000002 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000121	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10131 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,560	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2565

#650625-3 - รายการที่ 58 รถจักรยานยนต์สายตรวจ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000161 จำนวนเงิน : 130,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F665060584 จำนวนเงิน : 130,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 มี.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอส.พี. ไฮบริด จำกัด จำนวนเงิน : 118,000		สธ. 45/2565 ลว. 22 เมย.65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2565	ครบกำหนดส่งมอบ 20 กรกฎาคม 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2565	ส่งมอบจริง 12 พฤษภาคม 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000084	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6190 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 118,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2565

#650625-4 - รถรีดน้ำสนามเทนนิส จำนวน 2 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000069 จำนวนเงิน : 11,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060388 จำนวนเงิน : 11,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นมาราธอน จำนวนเงิน : 11,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 เม.ย. 2565	01PO6506/000035
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 046	วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4525 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650625-5 - รายการที่83 รถเข็นปูน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000193 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061114 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 10,245		01PO6508/000012 ลว. 18พค.65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2565	01PO6508/000012 ลว. 18พค.65 กำหนดส่งมอบภายใน 16 มิย.65 ส่งจริง 25 พฤษภาคม 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000205	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6977 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,245.00	วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2565

#650625-6 - รายการที่87 สว่านโรตารี่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000194 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061113 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน : 49,510.18
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2565	01PO6507/000002
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6422 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,510.18	วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2565

#650625-7 - รายการที่ 84 รถจักรยานยนต์110ซีซี. กองจัดการฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 0 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090138 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มิ.ย. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท พรพิพัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น จำกัด จำนวนเงิน : 45,000		ใบสั่งซื้อ 01PO6510/000031 ลว. 25 มิย.2565
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000171	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9846 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 ส.ค. 2565