เลขที่หนังสือ	อว 660201/559
วันที่	2 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสำรองไฟ เครื่องออกำลังกาย รายการที่ 30-43
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650627

#650627-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน3 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65506/000050 จำนวนเงิน : 24,900	วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060340 จำนวนเงิน : 24,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย จำนวนเงิน : 24,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000146	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4514 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,900	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650627-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000046 จำนวนเงิน : 11,500	วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060339 จำนวนเงิน : 11,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 11,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000157	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6102 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,500	วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ค. 2565

#650627-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเวทีสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000048 จำนวนเงิน : 96,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060337 จำนวนเงิน : 96,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 87,160
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000159	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6103 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 87,160	วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ค. 2565

#650627-4 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000060 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060389 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ริโก้ ประเทศไทย จก. จำนวนเงิน : 80,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000162	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6350 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2565

#650627-5 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องสกรูไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000073 จำนวนเงิน : 8,500	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060407 จำนวนเงิน : 8,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 5,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000160	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6101 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,300	วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ค. 2565

#650627-6 - จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 2 จังหวะขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000077 จำนวนเงิน : 13,000	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060406 จำนวนเงิน : 13,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ จำนวนเงิน : 9,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000149	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4984 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,600	วันที่เบิกจ่าย : 21 เม.ย. 2565

#650627-7 - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเข้าออกงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000145 จำนวนเงิน : 10,500	วันที่ของรายงานฯ : 21 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060782 จำนวนเงิน : 10,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 10,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000242	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10289 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500	วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2565

#650627-8 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000155 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060852 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 17,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000079	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9681 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,500	วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2565

#650627-9 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000156 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060851 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 23,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000087	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10288 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,990	วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2565

#650627-10 - จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 ราการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000050 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090204 จำนวนเงิน : 165,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส จำนวนเงิน : 141,989.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000092	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8873 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 141,989	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ค. 2565